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恩施州民族宗教事务委员会2018年部门预算公开


 

恩施州民族宗教事务委员会2018年部门预算公开

 

 

 

目  录

 

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2018年部门预算表

一、部门收支总表

二、部门收入总表

三、部门支出总表

四、财政拨款收支总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、一般公共预算“三公”经费支出表

八、政府性基金预算支出表

第三部分  2018年部门预算情况说明

一、2018年收支预算总体说明

二、2018年收入预算情况说明

三、2018年支出预算情况说明

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、一般公共预算基本支出情况说明

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(仅包括行政和参公单位机关运行经费)。

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

 

 

第一部分 部门概况

 

一、主要职能及机构设置情况

(一)部门简述

恩施州民族宗教事务委员会(规范简称:恩施州民宗委),系主管全州民族、宗教事务的政府组成部门。州“四办”设在州民宗委,与州民宗委合署办公。

恩施州民宗委下属三个正科级事业单位,分别是恩施州民族研究所、恩施州民族文化宫(展览馆)、恩施州民族经济开发中心。其中恩施州民族研究所为财政全额拨款事业单位,恩施州民族文化宫(展览馆)和恩施州民族经济开发中心为自收自支事业单位。

(二)恩施州民宗委主要职能及机构设置情况

1、主要职责

(1)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、政策和问题等重大课题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

(2)负责协调推动全州有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导。

(3)负责起草全州民族宗教事务的规范性文件草案,研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查,开展民族文化、民族教育和民族卫生、民族体育等工作。

(4)承担全州少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。承担抢救、研究、整理、传承、利用和发展少数民族文化工作的任务。

(5)研究提出协调全州民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调全州社会稳定工作,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益,组织开展全州民族团结宣传教育和民族团结进步创建活动,承办州政府民族团结进步表彰事宜,协调组织州庆和指导全州民族乡、村的庆典活动。

(6)负责拟订全州少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订全州经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善全州少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(7)研究分析全州经济和社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;协调服务全省对我州各县市和民族乡的对口支援工作。

(8)会同外事主管部门负责全州宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

(9)指导全州宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(10)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全州各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(11)参与拟订全州少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训全州基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全州少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(12)依法依规管理和审批更正少数民族成份。

(13)承办上级交办的其他事项。

2. 机构设置

恩施州民族宗教事务委员会机关内设5个机构:办公室、政法宣传科、经济发展科、社会发展科、宗教科。共有在编人员13名。

(三)恩施州民族研究所主要职能及机构设置情况

1. 主要职责

研究州内土家、苗、侗等少数民族的政治、经济、文化等方面的历史、现状和发展繁荣趋势,为恩施的经济建设,各民族的共同繁荣服务。挖掘、收集、整理少数民族文化遗产,编辑民族研究的期刊。

2. 机构设置

州民族研究所机构级别正科级。核定事业编制4名;核定领导职数:正科级1名、副科级1名。

(四)恩施州民族文化宫(展览馆)主要职能及机构设置情况

1. 主要职责

组织群众文化活动,繁荣民族文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文化交流、文艺创作及相关文化产业经营等。

2. 机构设置

机构级别正科级,核定财政拔款事业编制14名,自收自支事业编制5名;核定领导职数:正科级1名,副科级2名。

(四)恩施州民族经济开发中心

 该单位为非预算单位。

二、部门预算单位构成

本部门包含以下两个预算单位:

(一)恩施民族宗教事务委员会(含恩施州民族研究所);

(二)恩施州民族文化宫(展览馆)。

 

 

第二部分 2018年部门预算表

一、部门收支总表

部门收支总表

 

 

单位:万元

收入

 

支出

 

 

 

项目

预算数

项目(经济分类)

预算数

项目(功能科目)

预算数

一、财政拨款(补助)

762.16

工资福利支出

519.03

一般公共服务

421.54

二、事业收入

0.00

商品服务支出

155.22

国防

0.00

三、事业单位经营收入

0.00

对个人和家庭补助

80.62

公共安全

0.00

四、政府性基金收入

0.00

债务利息支出

0.00

教育

0.00

五、其他收入

0.00

基本建设支出

0.00

科学技术

0.00

 

 

资本性支出

7.29

文化体育与传媒

249.53

 

 

对企业补助(基本建设)

0.00

社会保障和就业

35.60

 

 

对企业补助

0.00

医疗卫生与计划生育

22.76

 

 

对社保保障基金补助

0.00

节能环保

0.00

 

 

其他支出

0.00

城乡社区事业

0.00

 

 

 

 

农林水事务

0.00

 

 

 

 

交通运输

0.00

 

 

 

 

资源勘探信息等

0.00

 

 

 

 

商业服务业等

0.00

 

 

 

 

金融支出

0.00

 

 

 

 

援助其他地区

0.00

 

 

 

 

国土资源气象等

0.00

 

 

 

 

住房保障

32.73

 

 

 

 

粮油物资储备事务

0.00

 

 

 

 

预备费

0.00

 

 

 

 

其他支出

0.00

 

 

 

 

债务还本支出

0.00

 

 

 

 

债务付息支出

0.00

 

 

 

 

债务发行费用支出

0.00

本年收入合计

762.16

本年支出合计

762.16

本年支出合计

762.16

六、用事业基金弥补收支差

0.00

 

 

结转补助支出

0.00

七、上年结(余)转

0.00

结转下年

0.00

结转下年

0.00

    本级政府性基金结(余)转

0.00

 

 

 

 

    上级专项财政拨款结(余)转

0.00

 

 

 

 

    上级政府性基金结(余)转

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

八、专项结转

0.00

专项结转支出

0.00

上年项目

0.00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入总计

762.16

支出总计

762.16

支出总计

762.16

 

 

二、部门收入总表

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

科目编码

科目名称

 
 

 

合计

762.16

 

762.16

 

 

 

 

 

 

201

一般公共服务

421.54

 

421.54

 

 

 

 

 

 

  20123

  民族事务

419.75

 

419.75

 

 

 

 

 

 

    2012301

    行政运行(民族)

284.46

 

284.46

 

 

 

 

 

 

    2012302

    一般行政管理事务(民族)

63.45

 

63.45

 

 

 

 

 

 

    2012304

    民族工作专项

9.76

 

9.76

 

 

 

 

 

 

    2012350

    事业运行(民族)

62.08

 

62.08

 

 

 

 

 

 

  20124

  宗教事务

1.79

 

1.79

 

 

 

 

 

 

    2012402

    一般行政管理事务(宗教)

1.79

 

1.79

 

 

 

 

 

 

207

文化体育与传媒支出

249.53

 

249.53

 

 

 

 

 

 

  20701

  文化

249.53

 

249.53

 

 

 

 

 

 

    2070199

    其他文化支出

249.53

 

249.53

 

 

 

 

 

 

208

社会保障和就业

35.60

 

35.60

 

 

 

 

 

 

  20805

  行政事业单位离退休

35.60

 

35.60

 

 

 

 

 

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.52

 

32.52

 

 

 

 

 

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.08

 

3.08

 

 

 

 

 

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.76

 

22.76

 

 

 

 

 

 

  21011

  行政事业单位医疗

22.76

 

22.76

 

 

 

 

 

 

    2101101

    行政单位医疗

16.84

 

16.84

 

 

 

 

 

 

    2101102

    事业单位医疗

5.91

 

5.91

 

 

 

 

 

 

221

住房保障支出

32.73

 

32.73

 

 

 

 

 

 

  22102

  住房改革支出

32.73

 

32.73

 

 

 

 

 

 

    2210201

    住房公积金

32.73

 

32.73

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

762.16

 

762.16

 

 

 

 

 

 

三、部门支出总表

部门支出总表

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

科目编码

科目名称

 
 

2012301

行政运行(民族)

284.46

284.46

 

 

 

 

 

2012302

一般行政管理事务(民族)

63.45

 

63.45

 

 

 

 

2012304

民族工作专项

9.76

 

9.76

 

 

 

 

2012350

事业运行(民族)

62.08

62.08

 

 

 

 

 

2012402

一般行政管理事务(宗教)

1.79

 

1.79

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费

30.68

30.68

 

 

 

 

 

2080506

机关事业单位职业年金缴费支出

2.35

2.35

 

 

 

 

 

2101101

行政单位医疗

16.84

16.84

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

3.35

3.35

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

31.56

31.56

 

 

 

 

 

2070199

其他文化支出

249.53

11.53

238.00

 

 

 

 

2080505

机关事业单位基本养老保险缴费支出

1.84

1.84

 

 

 

 

 

2080506

行政单位医疗

0.74

0.74

 

 

 

 

 

2101102

事业单位医疗

2.57

2.57

 

 

 

 

 

2210201

住房公积金

1.17

1.17

 

 

 

 

 

 

合计

762.16

449.16

313.00

 

 

 

 

四、财政拨款收支总表

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

762.16

一、本年支出

762.16

762.16

 

 

(一)一般公共预算拨款

762.16

(一)一般公共服务

421.54

421.54

 

 

(二)政府性基金拨款

0.00

(二)文化体育与传媒支出

249.53

249.53

 

 

 

 

(三)社会保障和就业

35.60

35.60

 

 

 

 

(四)医疗卫生与计划生育支出

22.76

22.76

 

 

二、上年结转

0.00

(五)住房保障支出

32.73

32.73

 

 

(一)一般公共预算拨款

0.00

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

0.00

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

0.00

 

 

 

收入合计

762.16

支出合计

762.16

 

 

 

 

五、一般公共预算支出表

一般公共预算支出表

 

 

 

单位:万元

功能分类科目

2018年预算数

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

201

一般公共服务

421.54

346.54

75.00

  20123

  民族事务

419.75

346.54

73.21

    2012301

    行政运行(民族)

284.46

284.46

 

    2012302

    一般行政管理事务(民族)

63.45

 

63.45

    2012304

    民族工作专项

9.76

 

9.76

    2012350

    事业运行(民族)

62.08

62.08

 

  20124

  宗教事务

1.79

 

1.79

    2012402

    一般行政管理事务(宗教)

1.79

 

1.79

207

文化体育与传媒支出

249.53

11.53

238.00

  20701

  文化

249.53

11.53

238.00

    2070199

    其他文化支出

249.53

11.53

238.00

208

社会保障和就业

35.60

35.60

 

  20805

  行政事业单位离退休

35.60

35.60

 

    2080505

    机关事业单位基本养老保险缴费支出

32.52

32.52

 

    2080506

    机关事业单位职业年金缴费支出

3.08

3.08

 

210

医疗卫生与计划生育支出

22.76

22.76

 

  21011

  行政事业单位医疗

22.76

22.76

 

    2101101

    行政单位医疗

16.84

16.84

 

    2101102

    事业单位医疗

5.91

5.91

 

221

住房保障支出

32.73

32.73

 

  22102

  住房改革支出

32.73

32.73

 

    2210201

    住房公积金

32.73

32.73

 

 

合计

762.16

449.16

313.00

六、一般公共预算基本支出表

一般公共预算基本支出表(单位:万元)

经济分类科目

2018年基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

301

工资福利支出

333.57

333.57

 

  30101

  基本工资

78.46

78.46

 

  30102

  津贴补贴

55.02

55.02

 

  30103

  奖金

4.92

4.92

 

  30107

  绩效工资

10.56

10.56

 

  30108

  机关事业单位基本养老保险缴费

32.52

32.52

 

  30109

  职业年金缴费

3.08

3.08

 

  30110

  职工基本医疗保险缴费

22.76

22.76

 

  30112

  其他社会保障缴费

8.51

8.51

 

  30113

  住房公积金

32.73

32.73

 

  30199

  其他工资福利支出

85.00

85.00

 

302

商品和服务支出

75.09

 

75.09

  30201

  办公费

9.24

 

9.24

  30205

  水费

1.30

 

1.30

  30206

  电费

9.50

 

9.50

  30207

  邮电费

3.00

 

3.00

  30208

  取暖费

2.30

 

2.30

  30211

  差旅费

9.16

 

9.16

  30213

  维修(护)费

0.40

 

0.40

  30214

  租赁费

1.00

 

1.00

  30217

  公务接待费

8.00

 

8.00

  30228

  工会经费

2.81

 

2.81

  30229

  福利费

10.22

 

10.22

  30231

  公务用车运行维护费

3.50

 

3.50

  30239

  其他交通费用

14.58

 

14.58

  30299

  其他商品和服务支出

0.08

 

0.08

303

对个人和家庭的补助

40.50

40.50

 

  30305

  生活补助

0.50

0.50

 

  30399

  其他对个人和家庭的补助支出

40.00

40.00

 

 

合    计

449.16

374.07

75.09

七、一般公共预算“三公”经费支出表

一般公共预算“三公”经费支出表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

2017年执行数

2018年预算数

 

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

合计

因公出国(境)

公务车辆购置及运行

公务接待费

 

小计

公务车辆购置

公务用车运行

小计

公务车辆购置

公务用车运行

 
 

7.77

0.00

7.77

0.00

3.82

3.95

11.5

0.00

11.50

0.00

3.50

8.00

 

 

八、政府性基金预算支出表

政府性基金预算支出表

 

 

 

单位:万元

科目编码

科目名称

政府性基金预算支出

合计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

           

 

 

第三部分  2018年部门预算情况说明

 

一、2018年收支预算总体说明

2018年财政预算收入总额762.16万元全部为财政拔款(补助)收入,当年收入支出安排762.16万元。

二、2018年收入预算情况说明

2018年当年拨款总额762.16万元,一般公共服务拨款421.54万元,占55.31%;文化体育与传媒支出拨款249.53万元,占32.74%;社会保障和就业拨款35.6万元,占4.67%;医疗卫生与计划生育支出拔款22.76万元,占2.99%;住房保障支出拔款32.73万元,占4.29%。

三、2018年支出预算情况说明

2018年当年支出预算总额762.16万元,基本支出预算449.16万元,占58.93%,项目支出预算313.00万元,占41.07%。

四、2018年财政拨款收支预算情况说明

2018年拔款收入762.16万元,全部为一般公共预算拨款。预算支出762.16万元,其中:一般公共服务预算支出421.54万元,占55.3%;文化体育与传媒支出预算支出249.53万元,占32.74%;社会保障和就业预算支出35.6万元,占4.67%;医疗卫生与计划生育预算支出22.76万元,占2.99%;住房保障预算支出32.73万元,占4.29%。

五、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2018年当年预算拔款总额762.16万元,基本支出预算拔款449.16万元,占58.93%,项目支出预算拔款313.00万元,占41.07%。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2018年当年预算拔款总额762.16万元,其中:一般公共服务预算支出421.54万元,占55.3%;文化体育与传媒支出预算支出249.53万元,占32.74%;社会保障和就业预算支出35.6万元,占4.67%;医疗卫生与计划生育预算支出22.76万元,占2.99%;住房保障预算支出32.73万元,占4.29%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

    2018年当年预算拔款总额762.16万元,其中:一般公共服务预算支出421.54万元,占55.3%;文化体育与传媒支出预算支出249.53万元,占32.74%;社会保障和就业预算支出35.6万元,占4.67%;医疗卫生与计划生育预算支出22.76万元,占2.99%;住房保障预算支出32.73万元,占4.29%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算数449.16万元,其中:人员经费374.07万元,占83.28%;公用经费75.09万元,占16.72%。

七、一般公共预算“三公”经费增减变化原因情况说明

2017年“三公”经费预算数为57.00万元,其中:公务车运行费3.5万元;公务接待费53.5万元。2017年“三公”经费实际执行数为7.77万元,其中:公务车运行费3.82万元;公务接待费3.95万元。2018年“三公”经费预算数为11.5万元,其中:公务车运行费3.5万元;公务接等费8.00万元。

八、2018年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金。

九、其他重要事项说明

(一)运行经费情况说明

本部门预算运行经费全部来自于财政拨款(补助)收入,无其他经费收入来源。

(二)政府采购情况说明

本部门预算政府采购计划预算支出15.32万元。其中:固定资产购买预算支出7.288万元;车辆及其他运输机械租赁服务预算支出0.4万元;修缮工程预算支出3.632万元;办公用品购买预算支出4万元。

(三)政府购买服务情况说明

本部门预算政府购买服务预算支出16.1万元。其中:物业服务预算支出3.9万元;餐饮服务预算支出12.2万元

 2018部门预算公开(州民宗委部门汇总)

责任编辑:州民宗委