2018年10月20日 星期六
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恩施州民族文化宫2018年部门预算公开


第一部分

 

主要职能及机构设置情况

 

恩施州民族文化宫属事业全额拨款单位,现有在编人员8人, 其中财政编制一人,其余7人为自收自支编制。我单位业务范围为:组织群众文化活动,繁荣民族文化事业,文化宣传、文艺活动组织:文化交流、文艺创作及相关文化事业的管理。

 

第二部分

 

 

 

公开表1

 

 

部门收支总表

 

 

 

单位:万元

 

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

预算数

 

一、一般公共预算拨款收入

255.84

文化体育与传媒

249.54

 

二、政府性基金预算拨款收入

 

社会保障和就业

 2.5

 

三、事业收入

 

医疗卫生与计划生育

 2.6

 

四、事业单位经营收入

 

住房保障

 1.2

 

五、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

255.84

本年支出合计

255.84

 

六、用事业基金弥补收支差额

 

结转下年

 

 

七、上年结转

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

255.84

支出合计

255.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 公开表2

部门收入总表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

科目

合计

上年结转

一般公共预算拨款收入

政府性基金预算拨款收入

事业收入

上级补助收入

其他收入

用事业基金弥补收支差额

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

文化体育与传媒

249.54

 

249.54

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业

 2.5

 

 2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 2.6

 

 2.6

 

 

 

 

 

 

 

 

 住房保障

 1.2

 

 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   公开表3

部门支出总表

                                      单位:万元

 

 

科目

合计

基本支出

项目支出

上缴上级支出

事业单位经营支出

对附属单位补助支出

 

 

科目编码

科目名称

 

 

 

 

 

恩施州民族文化宫

255.84

17.84 

 238

 

 

 

 

 

 

文化体育与传媒支出

11.52

 11.52

 238

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业

 2.51

 2.51

 

 

 

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 2.61

 2.61

 

 

 

 

 

 

 

住房保障

 1.2

 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 
                                           

 

 

 

 

 

 

 

公开表4

 

财政拨款收支总表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

收入

支出

 

项目

预算数

项目

合计

一般公共预算

政府性基金预算

 
 

一、本年收入

255.84

一、本年支出

255.84

255.84

 

 

(一)一般公共预算拨款

255.84

文化体育与传媒

249.54

249.54

 

 

(二)政府性基金拨款

 

社会保障和就业

 2.5

 2.5

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 2.6

 2.6

 

 

 

 

住房保障

 1.2

 1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、上年结转

 

 

 

 

 

 

(一)一般公共预算拨款

 

 

 

 

 

 

(二)政府性基金拨款

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

二、结转下年

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

收入合计

255.84

支出合计

255.84

255.84

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表5

一般公共预算支出表

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

功能分类科目

2018年预算数

 

 

科目编码

科目名称(按功能分类到“项”级)

小计

基本支出

项目支出

 

 

 

 

 

恩施州民族文化宫

255.84

17.84

238

 

 

 

文化体育与传媒支出

11.52

11.52

238

 

 

 

社会保障和就业

 2.51

2.51

 

 

 

 

医疗卫生与计划生育

 2.61

2.61

 

 

 

 

住房保障

 1.2

1.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 
                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

公开表6

 

一般公共预算基本支出表

 

 

 

 

 

 

单位:万元

 

 

经济分类科目

2018年基本支出

 

 

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

 

 

工资福利支出

14.5

14.5

 

 

 

 

  基本工资

4.8

4.8

 

 

 

 

  津贴补贴

0.9

0.9

 

 

 

 

  奖金

2.5

2.5

 

 

 

 

机关事业单位基本养老保险缴费

1.84

1.84

 

 

 

 

职业年金缴费

0.7

0.7

 

 

 

 

职工基本医疗保险缴费

2.6

2.6

 

 

 

 

住房公积金

1.2

1.2

 

 

 

 

商品和服务支出

2.8

 

2.8

 

 

 

  办公费

0.7

 

0.7

 

 

 

  差旅费

0.4

 

0.4

 

 

 

维修(护)费

0.4

 

0.4

 

 

 

工会经费

0.098

 

0.098

 

 

 

  福利费

1.19

 

1.19

 

 

 

其他商品和服务支出

0.024

 

0.024

 

 

 

对个人和家庭补助支出

0.5

0.5

 

 

 

 

  生活补助

0.5

0.5

 

 

 

 

  ……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

……

 

 

 

 

 

 

  ……

 

 

 

 

 

 

  ……

 

 

 

 

 

 

其他资本性支出

 

 

 

 

 

 

  办公设备购置

 

 

 

 

 

 

  ……

 

 

 

 

 

 

  ……

 

 

 

 

 

 

合计

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                         

第三部分

 

一、2018年收支预算情况总体说明

2018年收入总预算数255.84万元,总支出预算数255.84万元,支出中人员支出预算数221.72万元,占全年比重的87%,是主要支出部分,日常公用支出预算数30.3万元,资产采购预算数3.8万元。

二、2018年收入总体预算情况说明

2018年收入总预算数255.84万元,全部是房租收入,由于房租收入已全部纳入财政管理,由财政拨付使用,所以收入资金性质为财政拨款收入,单位再无其他收入来源。

三、2018年支出总体预算情况说明

总支出预算数255.84万元,支出中人员支出预算数221.72万元,占全年比重的87%,是主要支出部分,日常公用支出预算数30.3万元,资产采购预算数3.8万元。

四、2018年一般公共预算财政拨款情况说明

总支出预算数255.84万元,全部为财政拨款收入。总支出分基本支出17.84万元,项目支出238万元;按功能分类“文化体育与传媒”249.52万元,“社会保障和就业” 2.6万元,“医疗卫生与计划生育”2.6万元,“住房保障”1.2万元;人员支出预算数221.72万元,占全年比重的87%,是主要支出部分,日常公用支出预算数30.3万元,资产采购预算数3.8万元。

五、一般公共预算“三公”经费情况和政府性基金情况说明

我单位无“三公”经费预算,全年也无“三公”经费支出,也无政府性基金收支。

六、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

我单位属公益二类,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2018年政府采购预算3.8万元,用于购买会议室空调和净水设备。

 

 

 

 

责任编辑:州民宗委