2020年6月6日 星期六
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恩施州民宗委2020年部门预算公开


目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

(一)部门简述

恩施州民族宗教事务委员会(规范简称:恩施州民宗委),系主管全州民族宗教事务的政府组成部门。

恩施州民宗委下属三个正科级事业单位,分别是恩施州民族研究所、恩施州民族文化宫(展览馆)、恩施州民族经济开发中心。其中恩施州民族研究所为财政全额拨款事业单位,恩施州民族文化宫(展览馆)和恩施州民族经济开发中心为自收自支事业单位。

(二)恩施州民宗委主要职能及机构设置情况

1、主要职责

(1)贯彻执行党和国家关于民族宗教工作的方针、政策;组织开展民族宗教理论、政策和问题等重大课题的调查研究,提出相关政策性建议和意见。

(2)负责协调推动全州有关部门履行民族工作相关职责,促进民族政策在经济发展和社会事业有关领域的实施,对政府系统民族工作进行业务指导。

(3)负责起草全州民族宗教事务的规范性文件草案,研究拟订民族宗教工作相关政策,负责民族宗教事务工作法律法规和政策落实情况的督促检查,开展民族文化、民族教育和民族卫生、民族体育等工作。

(4)承担全州少数民族古籍的搜集、整理、出版等工作。承担抢救、研究、整理、传承、利用和发展少数民族文化工作的任务。

(5)研究提出协调全州民族关系的工作建议,协调处理民族关系中的重大事项,参与协调全州社会稳定工作,指导实施和完善民族区域自治制度建设,保障少数民族的合法权益,组织开展全州民族团结宣传教育和民族团结进步创建活动,承办州政府民族团结进步表彰事宜,协调组织州庆和指导全州民族乡、村的庆典活动。

(6)负责拟订全州少数民族事业发展专项规划,监督检查规划实施情况,参与拟订全州经济社会相关领域的发展规划;促进建立和完善全州少数民族事业发展综合评价监测体系,推进实施民族事务服务体系和民族事务管理信息化建设。

(7)研究分析全州经济和社会事业发展方面的问题并提出特殊政策建议,协调或配合有关部门处理相关事宜;协调服务全省对我州各县市和民族乡的对口支援工作。

(8)会同外事主管部门负责全州宗教方面的外事归口管理工作,组织协调民族宗教工作领域有关对外和对港澳台的交流与合作,参与涉及民族宗教事务的对外宣传工作。

(9)指导全州宗教团体依法依章开展活动,支持宗教团体加强自身建设,推动宗教团体在宗教界开展爱国主义、社会主义、拥护祖国统一和民族团结的自我教育,办理宗教团体需由政府解决或协调的有关事务。

(10)依法履行宗教事务管理职责。依法保护公民宗教信仰自由和正常的宗教活动,维护宗教界合法权益,促进宗教关系和谐,指导全州各级政府民族宗教事务部门依法履行管理职能,处理宗教方面的重大事件,防范利用宗教进行的非法、违法活动,抵御境外利用宗教进行的渗透活动。

(11)参与拟订全州少数民族人才队伍建设规划,承担联系少数民族干部的具体工作,负责培训全州基层民族宗教工作干部,协助有关部门做好全州少数民族干部的培养、教育和使用工作。

(12)依法依规管理和审批更正少数民族成份。

(13)承办上级交办的其他事项。

2.机构设置

恩施州民族宗教事务委员会机关内设5个机构:办公室、政法宣传科、经济发展科、社会发展科、宗教科。共有行政编制13个。

(三)恩施州民族研究所主要职能及机构设置情况

1.主要职责

研究州内土家、苗、侗等少数民族的政治、经济、文化等方面的历史、现状和发展繁荣趋势,为恩施的经济建设,各民族的共同繁荣服务。挖掘、收集、整理少数民族文化遗产,编辑民族研究的期刊。

2.机构设置

州民族研究所机构级别正科级。核定事业编制4名;核定领导职数:正科级1名、副科级1名。

(四)恩施州民族文化宫(展览馆)主要职能及机构设置情况

1.主要职责

组织群众文化活动,繁荣民族文化事业。文化宣传、文艺活动组织、文化交流、文艺创作及相关文化产业经营等。

2.机构设置

机构级别正科级,核定财政拔款事业编制14名,自收自支事业编制5名;核定领导职数:正科级1名,副科级2名。

(五)恩施州民族经济开发中心

该单位为非预算单位。

二、部门预算单位构成

本部门包含以下两个预算单位:

(一)恩施民族宗教事务委员会(含恩施州民族研究所);

(二)恩施州民族文化宫(展览馆)。

第二部分

一、部门收支预算总表(公开表1)

二、部门收入预算总表(公开表2)

三、部门支出预算总表(公开表3)

四、财政拨款收支预算总表(公开表4)

五、一般公共预算支出表(公开表5)

六、一般公共预算基本支出表(公开表6)

七、政府性基金预算支出表(公开表7)

八、财政拨款"三公"经费支出表(公开表8)

九、财政专项支出预算表(分项目)(公开表9)

十、部门专项转移支付表(公开表10)

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

2020年财政预算收入总额735.68万元全部为财政拔款(补助)收入,当年收入支出安排735.68万元。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年当年拨款总额735.68万元,一般公共服务拨款448.01万元,占60.9%;文化旅游体育与传媒支出支出拨款207.46万元,占28.2%;社会保障和就业拨款24.23万元,占3.29%;卫生健康支出支出拔款20.32万元,占2.76%;住房保障支出拔款35.66万元,占4.85%。

三、2020年支出总体预算情况说明

2020年当年支出预算总额735.68万元,基本支出预算455.68万元,占61.94%;项目支出预算280.00万元,占38.06%。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

2020年拔款收入735.68万元,全部为一般公共预算拨款。预算支出735.68万元,其中:一般公共服务拨款448.01万元,占60.9%;文化旅游体育与传媒支出支出拨款207.46万元,占28.2%;社会保障和就业拨款24.23万元,占3.29%;卫生健康支出支出拔款20.32万元,占2.76%;住房保障支出拔款35.66万元,占4.85%。收支预算总额比2019年预算收支总额847.59万元减少111.91万元,减少13.2%,其主要原因是:2019年有两个一次性项目在2019年已经实施完成。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2020年当年支出预算总额735.68万元,基本支出预算455.68万元,占61.94%;项目支出预算280.00万元,占38.06%。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

2020年当年预算拔款总额735.68万元,其中:一般公共服务拨款448.01万元,占60.9%;文化旅游体育与传媒支出支出拨款207.46万元,占28.2%;社会保障和就业拨款24.23万元,占3.29%;卫生健康支出支出拔款20.32万元,占2.76%;住房保障支出拔款35.66万元,占4.85%。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2020年当年预算拔款总额735.68万元,其中:一般公共服务拨款448.01万元,占60.9%;文化旅游体育与传媒支出支出拨款207.46万元,占28.2%;社会保障和就业拨款24.23万元,占3.29%;卫生健康支出支出拔款20.32万元,占2.76%;住房保障支出拔款35.66万元,占4.85%。

六、一般公共预算基本支出情况说明

一般公共预算基本支出预算数455.68万元,其中:人员经费384.44万元,占84.37%,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费71.24万元,占15.63%,主要包括:办公费、印刷费、咨询费、水费、电费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品呼服务支出。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

本单位无政府性基金。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明

2020年"三公"经费预算数为11.16万元,其资金质为一般公共预算财政拔款支出,其中:公务用车购置及运行费3.5万元(均为公务用车运行维护费),公务接待费7.66万元。比2019年11.5万元下降0.34万元,下降30%,其下降原因是按要求缩减“三公”经费预算。

九、2020年财政专项支出预算情况

2020年我部门共有一个财政专项支出项目,其具体金额及分配如下:

散居少数民族发展资金110万元,其中:恩施市芭蕉侗族乡20万元;宣恩县晓关侗族乡20万元;宣恩长潭河侗族乡20万元;鹤峰县铁炉白族乡20万元;鹤峰走马白族村10万元;鹤峰中营乡三家台蒙古村10万元;咸丰黄金洞羌族村各10万元。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

本部门预算运行经费全部来自于财政拨款(补助)收入,无其他经费收入来源。2020年机关运行经费373.01万元,其中行政运行303.86万元,事业运行69.15万元。

(二)政府采购情况说明

本部门预算政府采购计划预算支出2万元,为文化宫固定资产购买预算支出。

(三)政府购买服务情况说明

本部门预算政府购买服务预算支出6.82万元,为物业服务预算支出。

(四)国有资产占用使用情况说明

2020年初共有资产价值606.87万元,其中流动资产197.08万元,固定资产净值409.79万元,无形资产净值0万元。

(五)绩效目标设置情况说明

2020年州民宗委一般公共预算财政拨款项目均实行绩效目标管理。

第四部分  名词解释

财政拨款收入:指用一般预算收入安排的预算单位资金。

其他收入:指除"财政拨款收入"、"财政专户资金"、"事业收入"、"事业单位经营收入"以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

一般公共服务支出(类):反映部门提供一般公共服务的支出。

社会保障和就业支出(类):反映部门在社会保障与就业方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款):反映用于行政事业单位离退休方面的支出。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休经费。

医疗卫生与计划生育支出(类):反映政府医疗卫生与计划生育管理方面的支出。

医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款):反映用于医疗保障方面的支出。

工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

一般公共预算"三公"经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

因公出国(境)费:反映公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。

公务接待费:反映按规定开支的各类公务接待支出。

公务用车购置及运行维护费:反映公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

附件:2020年部门预算公开表格(州民宗委部门).xls

责任编辑:州民宗委