2020年6月4日 星期四
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恩施州民族文化宫2020部门预算公开


目  录

第一部分  部门概况

一、主要职能及机构设置情况

二、部门预算单位构成(包括本级及所属预算单位)

第二部分  2020年部门预算表

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分  2020年部门预算情况说明

一、2020年收支预算总体说明

二、2020年收入预算情况说明

三、2020年支出预算情况说明

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

六、2020年一般公共预算基本支出情况说明

七、2020年财政拨款“三公”经费预算情况说明

八、2020年政府性基金预算支出情况说明

九、2020年财政专项支出预算情况

包括部门分配管理的本级专项和对下转移支付项目,分地区、分项目。

十、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明(行政和参公单位机关运行经费)

(二)政府采购情况说明

(三)政府购买服务情况说明

(四)国有资产占用使用情况说明

(五)项目绩效目标设置情况说明

第四部分  名词解释

第一部分

一、主要职能及机构设置情况

恩施州民族文化宫属事业全额拨款单位,现有在编人员全部为自收自支人员。我单位业务范围为:组织群众文化活动,繁荣民族文化事业,文化宣传、文艺活动组织:文化交流、文艺创作及相关文化事业的管理。

二、部门预算单位构成

州民族文化宫为州民族宗教委员会下属二级单位,现有在编人员7人, 全部为自收自支编制,退休人员12人,其中3人为自收自支编制。

第二部分

一、部门收支预算总表

二、部门收入预算总表

三、部门支出预算总表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出表

六、一般公共预算基本支出表

七、政府性基金预算支出表

八、财政拨款“三公”经费支出表

九、财政专项支出预算表(分项目)

十、部门专项转移支付表

第三部分

一、2020年收支预算情况总体说明

文化宫2020年财政拨款收入总预算数209万元,全部为财政一般公共拨款,无政府性基金预算拨款,包括已纳入部门预算管理并上缴国库的200万元房租收入,9万多财政一般公共拨款;总支出预算数209万元,包括“文化旅游体育与传媒”支出207.4万元,“卫生健康”支出1.6万元。总支出中人员支出预算数151.3万元,占全年比重的72%,是主要支出部分,日常公用支出预算数55.7万元,资产采购预算数2万元。2019年预算总收支数219.8万元,2020年预算相比2019年预算总收支下降了10.8万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,压缩开支。

二、2020年收入总体预算情况说明

2020年收入总预算数209万元,其中200万元是当年房租收入预算,9万元是财政编制退休员费用。由于房租收入已全部纳入财政管理,由财政拨付使用,所以收入资金性质全部为财政拨款收入,单位再无其他收入来源。2020年总收入中“文化旅游体育与传媒支出”207.4万元,包括基本2.4万元,项目205万元;“卫生健康支出”1.6万元预算收入比上年下降10.8万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,压缩开支。

三、2020年支出总体预算情况说明

总支出预算数209万元,比上年支出下降了10.8万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,压缩开支。

2020年总支出中基本支出预算数4万元,基本支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下商品和服务支出1.7万元,其中1.2万元福利费、0.5万元退休人员公用经费;对个人和家庭补助支出0.7万元,主要用于单位遗属补助。“文化旅游体育与传媒支出”功能分类下共计2.4万元;功能分类为“卫生健康支出”下事业单位医疗1.6万元,主要是单位退休职工的医保支出财政负担部分。基本支出预算数比上年基本支出预算数上涨了0.2万元,主要原因是遗属补助增加,日常公用支出预算数1.7万元,事业单位医疗1.6万元和上年预算数相比没有变化。

项目支出预算数205万元。项目预算数比上年下降11万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,压缩开支。项目支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下共有三个项目,“自费及自聘人员经费”预算129万元,主要用于支付在职职工的工资和奖金,“ 文化宫自身建设工作经费”预算71万元,基中29万用于支付退休人员的四项奖金,其余为公用经费,用于日常开支及扶贫,“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”预算5万元,项目预算数共计205万元。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

文化宫2020年财政拨款收入总预算数209万元,全部为财政一般公共拨款,无政府性基金预算拨款,包括已纳入部门预算管理并上缴国库的200万元房租收入,9万多财政一般公共拨款;总支出预算数209万元,包括“文化旅游体育与传媒”支出207.4万元,“卫生健康”支出1.6万元。总支出中人员支出预算数151.3万元,占全年比重的72%,是主要支出部分,日常公用支出预算数55.7万元,资产采购预算数2万元。2019年预算总收支数219.8万元,2020年预算相比2019年预算总收支下降了10.8万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,压缩开支。

五、2020年一般公共预算财政拨款情况说明

(一)总体规模情况

2020年收入总预算数209万元,其中200万元是当年房租收入预算,9万元是财政编制退休员费用。由于房租收入已全部纳入财政管理,由财政拨付使用,所以收入资金性质全部为财政拨款收入,单位再无其他收入来源。一般公共财政拨款中“文化旅游体育与传媒支出”207.4万元,包括基本2.4万元,项目205万元;“卫生健康支出”1.6万元。预算收入比上年下降10.8万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,压缩开支。

(二)一般公共预算财政拨款支出结构情况说明

总支出预算数209万元,比上年支出下降了10.8万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,压缩开支。

2020年总支出中基本支出预算数4万元,基本支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下商品和服务支出1.7万元,其中1.2万元福利费、0.5万元退休人员公用经费;对个人和家庭补助支出0.7万元,主要用于单位遗属补助。“文化旅游体育与传媒支出”功能分类下共计2.4万元;功能分类为“卫生健康支出”下事业单位医疗1.6万元,主要是单位退休职工的医保支出财政负担部分。基本支出预算数比上年基本支出预算数上涨了0.2万元,主要原因是遗属补助增加,日常公用支出预算数1.7万元,事业单位医疗1.6万元和上年预算数相比没有变化。

项目支出预算数205万元。项目预算数比上年下降11万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,压缩开支。项目支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下共有三个项目,“自费及自聘人员经费”预算129万元,主要用于支付在职职工的工资和奖金,“ 文化宫自身建设工作经费”预算71万元,基中29万用于支付退休人员的四项奖金,其余为公用经费,用于日常开支及扶贫,“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”预算5万元,项目预算数共计205万元。

四、2020年财政拨款收支预算情况说明

文化宫2020年财政拨款收入总预算数209万元,全部为财政一般公共拨款,无政府性基金预算拨款,包括已纳入部门预算管理并上缴国库的200万元房租收入,9万多财政一般公共拨款;总支出预算数209万元,包括“文化旅游体育与传媒”支出207.4万元,“卫生健康”支出1.6万元。总支出中人员支出预算数151.3万元,占全年比重的72%,是主要支出部分,日常公用支出预算数55.7万元,资产采购预算数2万元。2019年预算总收支数219.8万元,2020年预算相比2019年预算总收支下降了10.8万元,主要原因是按照党中央、国务院关于过紧日子和坚持厉行节约反对浪费的精神,压缩开支。

(三)一般公共预算财政拨款具体安排情况说明

2020年一般公共预算财政拨款预算中基本支出4万元,项目支出205万元。

基本支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下商品和服务支出1.7万元,主要是福利费和日常办公经费,对个人和家庭补助支出0.7万元,主要用于单位遗属补助,“文化旅游体育与传媒支出”功能分类下共计2.4万元;功能分类为“卫生健康支出”下事业单位医疗1.6万元,主要是单位退休职工的医保支出财政负担部分。

项目支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下共有三个项目,“自费及自聘人员经费”预算129万元,主要用于支付在职职工的工资和奖金,“ 文化宫自身建设工作经费”预算71万元,基中29万用于支付退休人员的四项奖金,其余为公用经费,用于日常开支及扶贫,“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”预算5万元,项目预算数共计205万元。

六、一般公共预算基本支出情况说明(人员经费、公用经费)一般公共预算财政拨款支出预算中基本支出4万元,基本支出中功能分类为“文化旅游体育与传媒支出”下商品和服务支出1.7万元,主要是福利费和日常办公经费,对个人和家庭补助支出0.7万元,主要用于单位遗属补助,“文化旅游体育与传媒支出”功能分类下共计2.4万元;功能分类为“卫生健康支出”下事业单位医疗1.6万元,主要是单位退休职工的医保支出财政负担部分。

七、2020年政府性基金预算支出情况说明

我单位无政府性基金预算安排,也无财政专项支付和专项转移支付的情况。

八、财政拨款“三公”经费增减变化原因情况说明(分资金性质,因公出国(境)经费、公务用车购置、公务用车运行维护费、公务接待费分项说明)

我单位无“三公”经费预算,全年也无“三公”经费支出。

九、其他重要事项说明

(一)机关运行经费情况说明

我单位属公益二类事业单位,无机关运行经费。

(二)政府采购情况说明

2020年政府采购预算2万元,主要用于买净水设备等。

(三)政府购买服务情况说明

我单位属公益二类事业单位,不属于政府购买服务主体单位。

(四)国有资产占用使用情况说明

州文化宫截止到2019年年底,共有固定资产原值509.1万元,其中其中房屋与土地共5703.18平米,价值490.6万元,占总固定资产的96%,是我单位的主要资产。其余办公设备及家具原值共18.5万元。行政事业单位从2019年初开始对国有资产进行累计折旧,截止2019年底,共折旧278.5万元,国有资产净值230.6万元。

(五)绩效目标设置情况说明

2020年文化宫预算的三个延续性项目均实行目标绩效管理,涉及一般公共财政拨款205万元。其中“自费及自聘人员经费”预算129万元,主要用于支付在职职工的工资和奖金;“ 文化宫自身建设工作经费”预算71万元,基中29万用于支付退休人员的四项奖金和在职职工的绩效工资,其余为公用经费,用于日常开支及扶贫;“党建、综治、文明创建、老干等目标管理经费”预算5万元。

预算绩效目标的编报范围:州财政局有预算缴拨关系所有项目支出,均按要求编报单个项目绩效目标及总体绩效目标。包括部门当年预算项目,延续性项目。按编制要求:①设立绩效目标应依法依规、科学合理、切合实际,要有量化指标,简明扼要、便于考量,不能量化的,可定性表述;②预算调整,重新核定了绩效目标;③用于部门(单位)工作运转的项目,明确了主要工作量指标;用于经济建设或事业发展的项目,尽量明确主要产出指标和效益指标;④申报表中绩效指标体系结合项目实际,进行选填、设置适合项目特征的绩效指标。

绩效目标主要包括:设定绩效目标的理由、依据、项目总预算、项目当年预算项目资金来源、实施主体和实施时间、项目支出预算及明细测算依据、项目绩效总目标,项目长期绩效目标及项目年度绩效目标。

第四部分  名词解释

一、财政预算拨款:指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

二、其他收入:指除 “财政拨款收入”、“财政专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”以外的各项收入。包括利息收入、捐赠收入等。

三、基本支出:反映为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

四、项目支出:反映行政单位为完成特定的工作任务或事业发展目标,在基本的预算支出以外,财政预算专款安排的支出。

五、支出功能分类:按照政府的各项职能活动将支出进行分类;支出经济分类:按照政府各项支出的具体用途将支出进行分类。

六、工资福利支出(类):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

七、商品和服务支出(类):反映单位购买商品和服务的支出。

八、对个人和家庭补助支出(类):反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

九、一般公共预算“三公”经费:是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。

十、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件:2020年部门预算公开表格(民族文化宫).xls

责任编辑:州民宗委